Preguntas frecuentes de compradores públicos en Mercado Público

Es un documento que toda entidad pública está obligada a elaborar según la Ley N° 19.886 y su reglamento, para ordenar y estandarizar cómo compra y cómo administra sus contratos. Como mínimo debe tratar: redacción de bases, criterios de evaluación, gestión de contratos y proveedores, recepción de bienes y servicios, pago oportuno, inventarios, uso de www.mercadopublico.cl, autorizaciones, organigrama y flujos, control interno, manejo de garantías y medidas para bajar costos administrativos. Una vez aprobado, se envía en PDF creando un incidente como Comprador en ayuda.mercadopublico.cl, con motivo «Publicar Manual de Procedimiento», y ChileCompra lo publica en su sitio. Si lo cambias, debes mandar el manual completo, no solo los párrafos modificados.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Primero necesitas el convenio de adhesión firmado; el formato se descarga desde el Centro de Ayuda, donde también está el registro de nuevos organismos. Tras enviar la solicitud, ChileCompra te contactará para coordinar una reunión, trámite que demora cerca de 20 días hábiles. Ya registrado, tu equipo debe hacer un curso de onboarding y un plan de inducción; existe además un Curso de Onboarding e-learning para administradores y usuarios nuevos en el sitio de capacitación de ChileCompra. Las empresas públicas creadas por ley pueden inscribirse de forma voluntaria. Si necesitas asesoría en tus procesos, la solicitud se canaliza por el Centro de Ayuda.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La fuente oficial es la sección de normativa del sitio de ChileCompra. Ahí están reunidos la Ley N° 19.886, que rige la contratación de bienes y servicios del Estado; su reglamento, con reglas para compradores y proveedores; las directivas de compras públicas; los manuales de procedimientos de adquisiciones de los distintos sectores, y los dictámenes con que la Contraloría interpreta estas reglas. Si prefieres formato audiovisual, el canal de YouTube ChileCompra TV publica tutoriales de uso de Mercado Público, una serie sobre la modernización del sistema y el programa «Ley de Compras Públicas en Simple», que explica los principales cambios legales.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

No. La comisión revisa las ofertas según las bases y entrega un informe con una propuesta; quien decide es la autoridad competente mediante el acto administrativo respectivo. El D.S. N.º 661 de 2024, en su artículo 12, pide que las entidades procuren que personas o equipos distintos se encarguen de estimar el gasto, elaborar los requerimientos, evaluar y adjudicar, y administrar el contrato y los pagos. Tener comisión no prueba por sí solo esa separación. La comisión es obligatoria en licitaciones sobre 1.000 UTM o de evaluación compleja, con al menos tres funcionarios, y su integración se publica antes de la apertura. Cada evaluador firma en cada proceso la declaración que exige la Ley N.º 19.886 en su artículo 35 nonies.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Es el perfil más alto que tiene la institución compradora dentro de la plataforma, y no debe confundirse con el administrador de contratos, que es un rol asignable a cualquier usuario. Se encarga de crear, modificar o desactivar usuarios y darles perfiles como comprador, aprobador o administrador de contratos; mantener la estructura de unidades y los flujos de aprobación; definir quién puede publicar licitaciones o aprobar etapas; actualizar los datos institucionales, y ser el primer apoyo de los usuarios, derivando a ChileCompra lo que corresponda. El sistema no distingue titular ni suplente: hay un solo perfil Administrador. Por continuidad se recomienda tener al menos dos usuarios con ese perfil y definir internamente quién cumple cada papel.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Si tu cuenta quedó bloqueada porque venció tu certificación, el desbloqueo es automático, pero solo cuando completas y apruebas todo el proceso. Lo habitual es que la cuenta vuelva a funcionar a las 9:00 del día hábil siguiente a la aprobación. El reglamento fija un plazo de hasta dos días hábiles, que excepcionalmente podría variar, y en ese caso se avisaría a tiempo. ChileCompra también puede hacer desbloqueos temporales de forma excepcional, cuando hay fuerza mayor o causas que no son responsabilidad del usuario ni de su institución.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Entra a capacitacion.chilecompra.cl y, al final de la portada, presiona «Iniciar mi proceso de certificación». Antes de inscribirte revisa la guía, el manual, las condiciones de cada nivel y las preguntas frecuentes. Te inscribes con el botón «Inscríbete» usando ClaveÚnica y eliges nivel según tu historial: si nunca participaste, Básico; si rendiste Básico, Básico o Intermedio; si rendiste Intermedio, Intermedio o Avanzado; si rendiste Avanzado, Avanzado. Luego debes terminar todos los cursos obligatorios del nivel, que incluyen módulos, PDF descargables y foro. Recién ahí se habilita la Prueba de Certificación; después respondes la Encuesta de Satisfacción y, si apruebas, descargas el Certificado de Aprobación.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La oferta en papel con Certificado de Indisponibilidad (CI) llega por oficina de partes; el proveedor tiene como máximo dos días hábiles, contados desde que la Dirección de Compras le envió el certificado. Valida el CI con su código QR y evalúa esa oferta junto a las electrónicas. Luego adjunta al ID del proceso el acta de evaluación, el CI, la oferta completa y la resolución o decreto de adjudicación. Como el portal no adjudica ofertas externas, la licitación queda «cerrada» y debes pedir por oficio a ChileCompra el cambio a «adjudicada», con ID, fechas, documentos y un contacto. ChileCompra no carga ofertas. En paralelo crea la orden de compra manual, sin asociarla al ID, eligiendo en el paso 10 «Orden de Compra para informar».Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Todo se hace en el módulo de Gestión de Contratos, y la pestaña depende del estado de la medida. Si recién la vas a tramitar, usa «Gestión de sanciones»: desde ahí notificas al proveedor, pides y recibes sus descargos, revisas antecedentes e informas si aplicas o no la medida; esa información pasa al registro del proveedor. Si la sanción ya se aplicó y notificó fuera del módulo, regularízala en «Sanción aplicada», con la ficha del contrato creada y publicada y el acto administrativo adjunto; así queda en la ficha del contrato, pero no en la del proveedor. La pestaña «Comportamiento» ya no se usa para esto. La nota del proveedor, de 1 a 5, se recalcula el domingo en la noche y se ve desde el lunes.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La elección depende de tu necesidad, del tipo de bien o servicio y del monto. Parte revisando Convenio Marco: si el producto está en el catálogo, emites la orden de compra; sobre 1.000 UTM corresponde una Gran Compra y el tope es 25.000 UTM (1.000 UTM en pasajes aéreos). Si no está o puedes lograr mejores condiciones compitiendo, haz licitación pública. La licitación privada es excepcional, con resolución fundada, tras una pública desierta. El trato directo exige causal y resolución fundada. Hay procedimientos especiales: Compra Ágil hasta 100 UTM, compra por cotización, contratos para la innovación, diálogo competitivo y subasta inversa electrónica. Varias entidades pueden además agrupar demanda en compras coordinadas.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Sirve para compras de hasta 100 UTM. Con tu perfil de comprador entras al módulo «Compra Ágil», eliges «Crear solicitud de cotización» y completas título, descripción, fecha de cierre, despacho, contacto y el detalle de cada producto: unidad, cantidad, monto estimado y anexos. Cerrado el plazo, tu organismo evalúa y selecciona; si no eliges el menor precio, debes justificarlo en la orden de compra. El contrato se perfecciona cuando el proveedor acepta la OC. Ten en cuenta que la OC emitida no se puede editar, no se pueden emitir Solicitudes de Envío, no se debe fragmentar la compra y todo debe pasar por el sistema. La modalidad busca favorecer a las EMT y a proveedores de la región.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Revisa primero por dónde llegó: plataforma, foro de preguntas o correo de la entidad. Si es una reclamación formal ingresada al sistema, regida por la Ley 19.886 en su artículo 30 bis, tienes cinco días hábiles para responder. Analiza qué infracción se alega y contrástala con las bases, las respuestas del foro, las ofertas, el acta de apertura, el informe de evaluación y la adjudicación. Si es una duda, responde informando; si impugna una decisión, fundamenta citando la cláusula y el artículo aplicables, con un tono técnico y sin descalificar. Contesta por el mismo canal, aclara los documentos que adjuntó el reclamante y guarda todo. Ante indicios graves, ChileCompra puede derivar al Ministerio Público, la FNE o la Contraloría.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Para crear la ficha de un contrato necesitas el rol «Supervisor de Contratos» en tu unidad de compra: entras con Clave Única, vas a «Contratos» y eliges «Elaboración de ficha de contrato», a partir del ID de la licitación adjudicada o de una orden de compra aceptada. Desde el módulo puedes pedir descargos al proveedor. Tu entidad puede aplicar multas, cobro de garantía y término anticipado, siempre que estén en las bases y el contrato. La suspensión del catálogo de Convenio Marco, la amonestación y el bloqueo de producto solo los aplica la Dirección ChileCompra; para pedirlos envías número y copia de la OC, fundamentos, evidencia objetiva, correo de contacto y datos para transferencias si hay cobro de garantía.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

El pago es responsabilidad exclusiva del organismo que compró; la Dirección ChileCompra solo administra la plataforma y no interviene en él. Se paga en pesos chilenos y dentro de los plazos de la Ley N° 21.131. Cada orden de compra aceptada lleva su propia factura, con la OC adjunta, y no se puede tramitar el pago sin registrar antes la recepción conforme en el sistema. Además, debes pedir al proveedor el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo y una declaración jurada de que no tiene deudas con trabajadores actuales ni con los contratados en los últimos dos años. Si rechazas una factura, explica el motivo. Los atrasos injustificados pueden reclamarse en ayuda.mercadopublico.cl.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Es un procedimiento especial para comprar bienes o servicios estandarizados y de especificación objetiva que no estén en un Convenio Marco vigente. Tiene dos fases: primero revisas el cumplimiento técnico y administrativo de las ofertas según las bases; luego, solo los proveedores admisibles compiten en línea bajando su precio, en una puja de hasta 60 minutos que puede extenderse hasta 30 más. Se adjudica al menor precio o se declara desierta si nadie cumple. No sirve para requerimientos complejos o de evaluación cualitativa. Se crea en Mercado Público en «Nuevos Mecanismos» y luego «Subasta Inversa Electrónica», y para publicar debes cargar la resolución que aprueba las bases ya tramitada.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

ChileCompra licita públicamente cada convenio y selecciona proveedores de bienes y servicios estandarizados de alta demanda; así los organismos compran desde un catálogo electrónico sin licitar cada vez. Para postular, la empresa debe estar inscrita y habilitada en el Registro de Proveedores y participar en la licitación del convenio, cuyas bases fijan requisitos y pueden limitar cuántos se adjudican, con enfoque territorial e inclusivo. Adjudicado el proveedor, sus productos aparecen en el catálogo. Como comprador, debes revisar el catálogo antes de licitar sobre 100 UTM, emitir la orden de compra si el producto está, y en compras sobre 1.000 UTM hacer una Gran Compra con todos los proveedores de la categoría.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La firman solo quienes califican o evalúan ofertas, como los miembros de la comisión evaluadora, incluidas las personas a honorarios que cumplen esa función, que pasan a ser agentes públicos con responsabilidad administrativa, civil y penal. No se le debe pedir a los proveedores en su oferta. Es individual y se firma en cada procedimiento: quien la suscribe afirma no tener intereses personales o económicos que le resten objetividad y se obliga a guardar reserva sobre ofertas, criterios y deliberaciones. No es lo mismo que la Declaración de Patrimonio e Intereses de la Ley N° 20.880, que es más amplia y alcanza a quienes participan en la gestión general de la contratación o su ejecución.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Es la herramienta donde los organismos publican bienes muebles en desuso que todavía sirven, para que otros servicios los pidan gratis antes de comprar nuevos. Es obligatoria para los órganos regidos por la Ley N° 19.886, y los demás pueden adherir. Según el Reglamento N° 662, antes de adquirir bienes muebles nuevos debes revisar el catálogo; basta respaldarlo con una captura o la fecha de consulta, sin informe técnico. Las fases van en orden: publicación por hasta 30 días hábiles, luego venta mediante DICREP, por ejemplo en subasta electrónica, y, al final, donarlo a organizaciones sin fines de lucro registradas en el catastro. No se puede republicar ni saltarse etapas, ni publicar bienes inservibles o medicamentos.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La toma de razón es el control previo de legalidad que hace la Contraloría sobre ciertos actos antes de que produzcan efectos. En compras públicas se exige para las bases y adjudicaciones municipales de recolección de residuos sólidos domiciliarios y para las instrucciones obligatorias generales de la DCCP. Según la Resolución N° 36 de la CGR, también para aprobar contratos por trato directo, licitación privada o compra por cotización sobre 8.000 UTM, y por licitación pública, diálogo competitivo, subasta inversa o contratos para la innovación sobre 10.000 UTM, con excepciones, por ejemplo guardias, aseo, arriendo de vehículos o equipos informáticos hasta 15.000 UTM y convenio marco bajo 25.000 UTM. La sola firma del contrato no la activa.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Cuando el proveedor no acepta en la plataforma que canceles la OC, dicta un acto administrativo fundado que la revoque o termine, explicando el motivo, y envía un oficio digital a oficinadepartes@chilecompra.cl pidiendo la cancelación, con el historial de la OC, las pruebas del incumplimiento y las comunicaciones. Si la conducta se repite, puede configurar la causal del numeral 7 del artículo 160 del D.S. N° 661, que permite a la Dirección suspender al proveedor del Registro hasta por un año. Para denunciarlo, entra a ayuda.mercadopublico.cl, sección Compradores, opción Denuncia Reservada, con ClaveÚnica; relata los hechos y adjunta respaldos. Tu identidad queda en reserva. Suspendido, no puede ofertar ni ser adjudicado.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Es el número único y correlativo que identifica cada iniciativa de inversión pública en el Banco Integrado de Proyectos, plataforma que administra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se genera solo al crear la iniciativa en bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, tarea de funcionarios autorizados con credenciales institucionales. Si tu licitación nace de un proyecto registrado, el código tiene que quedar anotado tanto en la resolución que adjudica como en el formulario del proceso; en Gestión de Contratos no hay un campo propio, pero debe constar en los documentos. Si el sistema lo pide y no corresponde, no inventes uno: consulta a tu unidad de inversiones o ajusta el tipo de proceso. Cualquiera puede revisar proyectos en la Consulta Pública BIP.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Desde el 1 de marzo de 2026 es obligatorio usar los formatos de CDP fijados por la Contraloría en el Instructivo N.° IN4/2026, para gastos de los subtítulos 22, 24, 31 y 33. El certificado se emite antes de dictar la resolución que adjudica el contrato definitivo, o antes del acto que autoriza ejecutar el gasto, en línea con el artículo 5 del D.S. N.° 661/2024. Para los subtítulos 22, 24 y 33 debe indicar, entre otros, número correlativo anual, fuente de financiamiento desagregada, montos disponible, comprometido y del acto, saldo final y firma del funcionario. En el subtítulo 31 se agregan nombre y código BIP, y en inversión municipal el código INI. La información debe ser fidedigna.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La Ley N° 19.886 (artículo 12 bis) y el Decreto N° 661 de 2024 (artículo 13) obligan a identificar, en cada proceso, a quienes participan en la contratación o en la ejecución del contrato y su función, cualquiera sea su vínculo con la entidad. Los roles son requirente, unidad de compra, evaluador o comisión, visador jurídico, administrador del contrato y firmante. Para cargarlos, abre tu listado de adquisiciones, busca el proceso en estado «Guardada», entra a «Participantes», pulsa «Comenzar a agregar participantes», asigna los roles y guarda antes de publicar. No sirve una nómina anual ni un oficio a ChileCompra. La nómina no es pública, aunque puede pedirse por Ley N° 20.285.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Es un proceso que se publica en el portal solo para darle publicidad, porque las ofertas no se reciben por el sistema sino por el medio que fijen las bases, como correo electrónico u oficina de partes. Si un proveedor intenta ofertar en línea, la plataforma se lo impide con un aviso. Tu organismo recibe las ofertas, las evalúa, arma el cuadro comparativo, adjudica y después sube al portal los datos del ganador y los documentos. Pueden crearla usuarios con perfil Operador o Supervisor en unidades de compra autorizadas por ChileCompra. Suele usarse cuando el proceso se gestiona fuera por razones normativas o técnicas, como algunas obras públicas. En la ficha aparece como «Licitación informada».Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La OC se genera desde un proceso adjudicado o desde mecanismos como Convenio Marco, Compra Ágil o licitación: entras al proceso, eliges la línea adjudicada y la emites al proveedor. Si el sistema no te deja emitirla o enviarla, revisa que la adjudicación esté bien hecha y que tu usuario tenga permisos; puede ser también una falla temporal. Mientras el proveedor no la acepte, puedes cancelarla tú mismo; si ya la aceptó, debes coordinar con él y hacer las gestiones administrativas. Para corregir datos, a veces conviene cancelar y emitir una nueva. Los estados posibles incluyen emitida, enviada, aceptada, rechazada o cancelada. Mesa de Ayuda: 600 0061 211.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

El módulo sirve para registrar toda la ejecución contractual: seguimiento, hitos, recepción conforme, modificaciones de hasta 30% del monto original, incumplimientos y término anticipado. La regla es suscribir contrato y publicarlo una vez totalmente tramitado. Bajo 100 UTM basta la orden de compra aceptada; entre 100 y 1.000 UTM también, si son bienes o servicios estándar y las bases lo dicen. Sobre 1.000 UTM se exige contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y sobre 5.000 UTM el contrato se firma recién 10 días hábiles después de notificar la adjudicación. Para sancionar, das opción de descargos y registras la resolución fundada; la sanción queda en el historial del proveedor.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

SIGFE es el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, donde las instituciones llevan su ejecución presupuestaria. La orden de compra formaliza la contratación en Mercado Público, y luego en SIGFE se registran el compromiso presupuestario, la obligación de pago que nace con la recepción conforme y el pago al proveedor. El momento exacto lo definen los procedimientos internos de cada institución. Normalmente lo registra el área de finanzas o presupuesto, coordinada con compras. Si los datos no calzan entre ambos sistemas, por modificaciones de contrato, ajustes de montos, errores o desfases, hay que revisar los antecedentes y corregir según los procedimientos internos. Mesa de Ayuda: 600 0061 211.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

El convenio ID 2239-4-LR25 no funciona con carro de compras sino con solicitud de cotización. Primero confirma que lo que necesitas está dentro del alcance y entre los productos autorizados: sillas, escritorios y mesas, almacenamiento, algún mobiliario especializado y servicios como despacho o instalación. Luego publica la solicitud con medidas, materialidad, cantidades, lugar y plazos de entrega e instalación, evitando términos vagos o marcas sin justificación. Los proveedores adjudicados cotizan; revisas cumplimiento técnico, monto, cobertura regional y plazos, eliges dejando respaldo y emites la orden de compra. La recepción conforme se da solo tras verificar la entrega. Si nadie cotiza, revisa claridad, alcance y región configurada.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

En 2026 la retención de las boletas de honorarios es de 15,25% y se aplica sobre el monto bruto, que luego se entera al SII como anticipo de impuestos. Por eso, si necesitas que la persona reciba un líquido determinado, el bruto se obtiene dividiendo ese líquido por 0,8475, que es el 84,75% que queda tras la retención. Ejemplo: para pagar $3.240.000 líquidos, la boleta debe ser por unos $3.823.009; la retención sería $583.009 y al restarla quedan exactamente los $3.240.000. Recuerda que el porcentaje siempre se calcula sobre el bruto, nunca sobre el líquido.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Desde el 28 de mayo de 2026 la apertura es automática: el sistema libera las ofertas al llegar la fecha y hora fijadas en las bases, según los artículos 43 y 51 del Reglamento, por lo que la confirmación manual desapareció. En una licitación de una etapa se abren juntos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos. En una de dos etapas primero se abren solo las técnicas; tu organismo las revisa y califica, confirma en el sistema quiénes pasaron y recién entonces se abren las económicas de esos oferentes. Que la apertura sea automática no implica que los proveedores vean todo de inmediato: eso depende de las bases, la etapa y la publicidad configurada.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Una OC es multianual cuando su pago o ejecución abarca más de un año presupuestario, por ejemplo si parte en 2026 y sigue en 2027. Al registrar el presupuesto la marcas como Multianual y separas el monto del año vigente del monto futuro: solo el primero se valida y compromete en SIGFE, y el resto queda anotado en Mercado Público. En Fase 1 validas con un Folio de Compromiso Cierto de SIGFE; en Fase 2, con Folio de Requerimiento más Concepto Presupuestario. Puedes redistribuir montos sin cambiar el total; en Fase 1 ajusta primero SIGFE. Con la OC aceptada o con recepción conforme, usa la acción «Ajuste». Las notas de crédito no se gestionan aquí.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

El convenio ID 2239-6-LR25 exige verificar presupuesto y incluir el CDP en la OC como paso previo a su envío; hasta 1.000 UTM el contrato se perfecciona con la OC aceptada. Sobre 1.000 UTM debes hacer una Gran Compra invitando a todos los adjudicados de la categoría, con al menos 10 días hábiles para ofertar y garantía de fiel cumplimiento, usando solo criterios previstos en las bases y sin pedir marcas o modelos. La ficha abierta de documentación es solo para inscripción, placas, permiso de circulación, SOAP e impuesto verde, nunca accesorios ni mantenciones. No des recepción conforme si lo entregado no coincide con lo comprado. Camiones con carrocerías especiales, como aljibes o recolectores, quedan fuera del convenio.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

El aviso aparece en el paso «Evaluación» cuando falta alguno de los criterios exigidos. Debes tener mínimo un criterio económico y otro técnico, según el tipo asignado, y sumar como criterio administrativo el «Programa de integridad y ética empresarial». Llegar a 100 % en las ponderaciones no resuelve el problema si los tipos están mal asignados: revisa el tipo de cada criterio, no solo su nombre. La base está en el Reglamento de la Ley N.º 19.886: su artículo 55 trata los criterios técnicos y económicos, y su artículo 17 que manda evaluar los programas de integridad. Ajusta, confirma que todo sume 100 %, guarda e intenta avanzar otra vez.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Es un análisis trimestral de ChileCompra que compara lo que pagó tu organismo por productos estandarizados con un precio de referencia: la mediana (percentil 50) de los precios ofrecidos en la tienda de Convenio Marco esa semana. El sobregasto de una compra es el precio pagado menos el de referencia, multiplicado por la cantidad; si pagaste igual o menos, cuenta como cero. Hoy considera productos de los convenios de Alimentos, Computadoras y Accesorios, y Artículos de Escritorio y Papelería. Un 5% significa que, solo en esas compras, gastaste cerca de 5% más que a precio de referencia; no implica irregularidad. En el primer trimestre de 2026, 91 de 111 instituciones analizadas tuvieron sobregasto.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

El trato directo es excepcional: solo procede si los hechos calzan con una de las siete causales del artículo 71 del Decreto N° 661: único proveedor; licitación pública y luego privada sin interesados o con ofertas inadmisibles; emergencia o urgencia; servicios confidenciales; seguridad y confianza, solo sobre 1.000 UTM; alto impacto social bajo 30 UTM, y circunstancias excepcionales de la negociación. Ser más rápido no es causal, y citar el artículo no basta: la resolución debe explicar los hechos con respaldo. En único proveedor y seguridad y confianza sobre 1.000 UTM publicas antes la intención de contratar por cinco días hábiles. Resolución, contrato y OC se publican dentro de 24 horas.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

No. Aunque se invoque la economía procedimental o el principio de mayor valor por el dinero, la normativa no permite dejar la aprobación de las respuestas del foro para el mismo acto que adjudica o declara desierta la licitación, ni siquiera cuando esas respuestas no modifican las bases. El artículo 108, letra a), numeral 3 del DS 661 exige un acto administrativo anterior que apruebe y publique las respuestas en los plazos fijados en las bases. La eficiencia no justifica sacrificar la transparencia ni el trato igualitario a quienes ofertan.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Los roles los asigna el Administrador ChileCompra de cada institución, y sin la clave que él entrega no puedes operar. El Operador busca en el catálogo y crea OC de Convenio Marco y de trato directo. El Supervisor publica, envía y cancela OC, gestiona licitaciones públicas y privadas, pide cotizaciones y atiende reclamos. El Administrador, designado por la autoridad, crea y desactiva usuarios y unidades de compra, asigna roles y acredita usuarios ante la DCCP; para cambiarlo debe haber más de uno. El Auditor revisa OC, documentos tributarios y procesos; el Observador solo mira, sin comprar ni modificar. También existen Abogado y Supervisor de Contratos, este último para las fichas de contrato.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Tienes varias fuentes. La ficha electrónica de cada entidad muestra su historial de compras, días promedio de pago, reclamos y recursos ante el Tribunal de Contratación Pública. El módulo «Plan de Compras» muestra compras programadas. Según tu perfil hay más reportes: el Supervisor de Contratos los encuentra en el menú «Contratos»; el Auditor ve OC, documentos tributarios y procesos; el Observador ve licitaciones y OC de su institución. Para datos agregados está el Observatorio de Compras Públicas de ChileCompra, y para datos estructurados, la sección «Descargas» de datosabiertos.chilecompra.cl y la API en api.mercadopublico.cl, que se solicita con el botón «Participa». Si te falta acceso, habla con tu Administrador ChileCompra.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Lo primero es pedir al Administrador ChileCompra de tu antigua institución que desactive tu usuario, ya que ese perfil gestiona las cuentas y cada organismo debe mantener al día su nómina. Si no logras ubicarlo o no te responde, puedes pedir la inactivación directamente a ChileCompra: entra al Centro de Ayuda de Mercado Público, sección «Solicitudes, consultas y reclamos a ChileCompra», llena el formulario y súmale una copia de tu cédula u otro documento que te identifique. Ten presente que, por transparencia, el registro de usuario no se borra por completo; lo que se hace es desactivar la cuenta para que no se pueda usar.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

El DS N° 661/2024, reglamento de la Ley N° 19.886, exige en su artículo 17 que los proveedores que contratan con el Estado tengan programas de integridad y ética empresarial, conocidos y aplicados por su personal. Como comprador, debes incorporarlo en las bases como factor a evaluar y, si es un trato directo, como cláusula del contrato. ChileCompra sugiere que el plan tenga introducción, principios, objetivos, medidas como código de ética, capacitación, encargado de cumplimiento, canal de denuncias confidencial y auditorías, además de acreditación y revisión al menos anual, y ofrece un formato tipo descargable. No es obligatorio que lo certifique una entidad registrada ante la CMF bajo la Ley N° 20.393.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

Deben aplicar las Instrucciones de Carácter General N° 6/2024 del TDLC, que también alcanzan a corporaciones municipales, gobiernos regionales y Subdere. Las bases deben describir bien el proyecto. Las garantías deben ser proporcionales: la de seriedad no puede pasar del 3% en ofertas desde 5.000 UTM y la de fiel cumplimiento del 5% desde 1.000 UTM, salvo riesgo o temeridad. No se fijan precios mínimos. Plazos mínimos para ofertar: 15 días bajo 1.000 UTM, 30 entre 1.000 y 20.000, 45 entre 20.000 y 80.000, y 60 sobre 80.000. Se prohíben visitas técnicas simultáneas. En dos etapas, el precio pesa al menos 80% y otros factores no más de 20% en total ni 5% cada uno.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público

La Ley N.º 19.886, en su artículo 35 quáter agregado por la Ley N.º 21.634, prohíbe contratar con el personal del propio organismo, incluido el contratado a honorarios, sus cónyuges o convivientes civiles, sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, y sociedades donde participen; en sociedades anónimas abiertas, desde el 10 % del capital. Alcanza a todo el personal que dependa de la misma jefatura superior, intervenga o no en la compra. Para directivos hasta jefe de departamento y ciertos funcionarios de compras, se extiende a parientes hasta tercer grado y rige hasta un año después del cese. Hay excepción con resolución fundada y comunicación a Contraloría y Cámara. Infringirlo anula el contrato.Fuente: Centro de Ayuda de Mercado Público